2022年度best365官网登录入口部门决算公开情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

best365官网登录入口是经甘肃省人民政府批准设置、教育部备案的公办全日制普通高等学校。学校隶属甘肃省教育厅，其前身是创建于1956年的甘肃省卫生学校。学校是首批全国护理专业技能型紧缺人才示范性培训基地，是首批全国职业院校健康服务类示范专业点，是全国卫生职业教育教学指导委员会委员及护理分委会主任委员单位、中华医学会全国卫生职业教育研究会常务副主任和秘书长单位、中国职教学会教学工作委员会常务理事单位、全国中医药职业技术教育学会副理事长单位、全国中医药职业教育教学指导委员会副主任委员单位、甘肃省卫生职业教育科学研究室主任单位、甘肃省医学会医学教育专业委员会主任委员单位、甘肃省卫生职业教育集团秘书长单位。

学校开设专业有临床医学、口腔医学、中医学、针灸推拿、护理、助产、口腔医学技术、医学检验技术、医学影像技术、药学、中药学、康复治疗技术、中医康复治疗技术等13个专业和老年护理、口腔护理、中医护理等3个专业方向，形成了门类较为齐全的医药卫生高职教育专业群。

学校为甘肃省基层医疗卫生机构卫生技术人员提供继续教育和远程医学教育服务，是全省重要的医疗卫生技术人才培养基地、医学科学研究基地、医学信息交流基地和卫生技术人员继续医学教育基地。

二、机构设置

best365官网登录入口设置党委办公室、党委组织部（党校）、党委宣传部（统战部）、机关党总支、学院办公室、人事处、财务处、教务处、招生工作处、学生工作处、 实习就业处、科研处、督导评估室、国有资产管理处、保卫处、后勤管理处、国际交流中心、团委、工会、纪检监察室、心理健康教育中心、继续教育中心、信息中心、离退休干部管理处（精准扶贫办公室）、图书馆、五里铺校区管委会、附属医院等27个职能处室，另设临床护理学院、中医药学院、医学技术学院、公共基础学院、基础医学院、马克思主义学院6个教学二级学院。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

2021年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个,学校部门决算反映best365官网登录入口本级收支情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为25018.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少5477.59万元,下降17.96%,主要原因是上年学校为适应发展，申请了甘肃省政府专项债券，用于新建学生宿舍楼及教学楼，本年减少此部分收支。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24483.48万元,其中：财政拨款收入17479.45万元,占71.39%；事业收入5610.65万元,占22.92%；其他收入1393.38万元,占5.69%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23646.92万元,其中：基本支出12623.67万元,占53.38%；项目支出11023.25万元,占46.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为17503.01万元。与上年相比,各减少3950.21万元,下降18.41%。主要原因是上年学校为适应发展，申请了甘肃省政府专项债券，用于新建学生宿舍楼及教学楼，本年减少此部分收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出17424.53万元,较上年决算数增加1165.53万元,增长7.17%。主要原因是国家对职业教育支持力度增加，专项资金增加。主要用于以下几个方面：

1. 教育支出年初预算数为9757.76万元,支出决算为16024.46万元,完成年初预算的164.22%,决算数大于预算数的主要原因是国家加强对职业教育发展，我校被列入省级双高校建设，同时随着近年来学校招生规模不断扩大，学生住宿及教学场所的现有条件已不能满足需求，为改善学校基础设施条件，提升办学质量水平，新建了学生宿舍楼及教学楼。

2.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.08万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是省级财政追加下达科学技术支出专项经费。

3.社会保障和就业支出年初预算数为640.37万元,支出决算为664.38万元,完成年初预算的103.75%,决算数大于预算数的主要原因是省级财政追加下达临时性人员社会保障支出、死亡人员抚恤金、离休干部生活补助等。

4.卫生健康支出年初预算数为325.97万元,支出决算为325.97万元,完成年初预算的100.0%。

5.住房保障支出年初预算数为399.64万元,支出决算为399.64万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7256.88万元。其中：

人员经费5523.92万元,较上年决算数增加716.19万元,增长14.9%,主要原因是事业单位人员增资，以及为适应学校发展和专职辅导员配置，增加了聘用人员。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费”等。

公用经费1732.96万元,较上年决算数减少30.09万元,下降1.71%,主要原因是业务量下降。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修维护费、专用材料费”等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费，机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出1.25万元,较上年决算数增加1.25万元,增长100%,主要原因是开展1+X项目教师培训支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出合计1811.45万元,其中：政府采购货物支出1491.62万元、政府采购工程支出180.00万元、政府采购服务支出139.83万元。授予中小企业合同金额1811.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1809.75万元,占政府采购支出总额的99.91%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于应急保障。单价100万元(含)以上设备14台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,总共5个项目,共涉及资金3541.45万元,占一般公共预算项目支出总额的34.83%。从评价情况来看，各项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度基本达到预期；项目实施依据相应的资金管理办法，政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施完善，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现，为我单位教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映职业教育专项、省属院校学生军事训练补助等5个省级预算项目绩效自评结果。5个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,5个项目绩效自评结果均为“优”，平均分为96.87分，项目全年预算数为3541.45万元,执行数为3541.45万元,完成预算的100%。项目绩效具体完成情况良好，发现的绩效偏差均为年初设置目标值不准确，实施过程中根据实际情况增减变化，今后在设置绩效目标时要做到更加合理准确。（具体情况详见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2022年度best365官网登录入口决算公开表.xlsx

附件2：2022年度best365官网登录入口省级预算执行情况绩效自评表.xlsx